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　　怎樣制定農(nóng)機(jī)倉(cāng)庫(kù)管理制度

怎樣制定農(nóng)機(jī)倉(cāng)庫(kù)管理制度
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倉(cāng)庫(kù)管理制度

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1．目的及適用范圍

為了規(guī)范公司物料流轉(zhuǎn)程序，實(shí)行訂單式生產(chǎn)，限額收發(fā)物料，使所有物料收發(fā)存管理做到有據(jù)可依，有章可循，配合公司做好物流成本控制。

2．管理職責(zé)

2.1 生產(chǎn)部：訂單的評(píng)審接單，生產(chǎn)計(jì)劃的擬定和實(shí)施、生產(chǎn)物料的領(lǐng)退補(bǔ)及產(chǎn)成品交庫(kù)。

2.2 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)物品的采購(gòu)進(jìn)倉(cāng)，供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)與評(píng)審、價(jià)格的核定、物料采購(gòu)下單及跟催；

2.3倉(cāng)庫(kù)部：負(fù)責(zé)物資的收、發(fā)、存管理，安全庫(kù)存量缺料報(bào)警。

3．采購(gòu)進(jìn)倉(cāng)程序

4.1.1采購(gòu)員根據(jù)銷售訂單及供應(yīng)商的供貨周期，合理安排采購(gòu)計(jì)劃并下單，采購(gòu)員下《采購(gòu)訂單》時(shí)必須注明生產(chǎn)訂單號(hào)、數(shù)量、預(yù)損量、批量送貨數(shù)量及時(shí)間分配等情況，并送一聯(lián)審批后的《采購(gòu)訂單》到相關(guān)倉(cāng)管員，以便倉(cāng)管員安排收貨時(shí)間和庫(kù)容。

4.1.2供應(yīng)商送貨到公司后，倉(cāng)管員根據(jù)《采購(gòu)訂單》對(duì)照供應(yīng)商的《送貨單》和實(shí)物，包括物料名稱、編碼、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤，暫收于品質(zhì)待檢區(qū)，并送IQC進(jìn)料檢驗(yàn)(送貨單有報(bào)檢單欄)。

4.1.3倉(cāng)管員接到IQC進(jìn)貨檢驗(yàn)結(jié)果后,根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，合格品堆放于定置管理區(qū)，并建立物料標(biāo)識(shí)卡《存卡》標(biāo)識(shí)清楚，辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。

4.1.4不合格品倉(cāng)管員應(yīng)在第一時(shí)間通知采購(gòu)員或廠家進(jìn)行退貨處理。不合格品不得在倉(cāng)庫(kù)呆滯超過(guò)48小時(shí)。

4.1.6為了降低公司的倉(cāng)儲(chǔ)成本，到貨提前期不得超過(guò)48小時(shí)，做到適時(shí)、適物、適質(zhì)、適量。

4.1.7材料進(jìn)倉(cāng)后，相應(yīng)倉(cāng)管員進(jìn)行物料入庫(kù)登記、建卡、做賬，隨時(shí)保持賬、卡、物一致。

4.2退貨處理程序

4.2.1倉(cāng)庫(kù)辦理過(guò)暫收或進(jìn)倉(cāng)手續(xù)的物料，經(jīng)品管部IQC檢驗(yàn)屬來(lái)料不合格品，倉(cāng)管員要及時(shí)通知采購(gòu)員使其與廠家協(xié)商退貨事宜。

4.2.2倉(cāng)管員填寫紅色《原材料進(jìn)倉(cāng)單》（返沖退貨。

4.物資發(fā)放原則

4.3.1.1各類材料的發(fā)出，專用件嚴(yán)格按訂單、按生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)放;專用件/通用件倉(cāng)管員必須按包裝上粘貼的進(jìn)倉(cāng)月份的顏色標(biāo)簽遵循先進(jìn)先出的原則組織發(fā)放。

4.3.1.2對(duì)有期限的物料按有效期的先后為準(zhǔn)的發(fā)料原則。

4.3.1.3返包拆下可回用的物料，倉(cāng)庫(kù)必須優(yōu)先發(fā)放原則。

4.3.1.4對(duì)IQC判定回用或挑選使用的物料要優(yōu)先發(fā)放原則。

4.3.1.5按訂單批量不易分解物料的數(shù)量依最少量發(fā)放原則。

4.3.1.6未檢驗(yàn)的物料嚴(yán)禁發(fā)放原則。

5．原材料發(fā)放依據(jù)

4.3.2.1各倉(cāng)管員嚴(yán)格按照生產(chǎn)車間《領(lǐng)料單》內(nèi)容發(fā)放物料。

4.3.2.2因特殊原因，需領(lǐng)代用材料，《領(lǐng)料單》（必須附有設(shè)計(jì)部、品管部確認(rèn)簽字的相關(guān)文件。

4.3.2.3若訂單有環(huán)保等特殊要求的，必須按要求收發(fā)料，分區(qū)放置，并認(rèn)真做好記錄。

6．物品發(fā)放程序????

4.3.3.1領(lǐng)導(dǎo)部門開(kāi)出《領(lǐng)料單》，必須完整填寫領(lǐng)料部門、訂單號(hào)、物料名稱、物料編碼、規(guī)格/

型號(hào)、數(shù)量，經(jīng)車間主任審核簽字。

4.3.3.2倉(cāng)管員核對(duì)《領(lǐng)料單》與《訂單生產(chǎn)評(píng)審單》并嚴(yán)格按照《領(lǐng)料單》限額發(fā)料。

4.3.3.3凡是超訂單批量領(lǐng)料或退料后補(bǔ)領(lǐng)材料，領(lǐng)料員必須在《領(lǐng)料單》上增加注明領(lǐng)料原因，并經(jīng)車

間主任審核后方可辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。

4.3.3.4 同一份《領(lǐng)料單》填寫的物料必須當(dāng)天下班前領(lǐng)發(fā)完畢。

4.3.3.5 同一份《領(lǐng)料單》只能領(lǐng)用倉(cāng)庫(kù)同一貨位的物料。

4.3.3.7領(lǐng)料完畢，倉(cāng)管員填卡記錄、做帳，并搞好6S管理工作。

4.3.3.8結(jié)束訂單時(shí)，倉(cāng)管員要及時(shí)對(duì)已發(fā)放的專用物料進(jìn)行標(biāo)注，以免車間重復(fù)領(lǐng)料。

?庫(kù)房管理要求

6.1為了確保本管理流程嚴(yán)格有效的實(shí)行，特配制相應(yīng)表格，所有表格均由相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)、審

批，歸口為財(cái)務(wù)部。

6.2為了確保帳、卡、物的一致性，要求各倉(cāng)管員每天不定時(shí)巡回盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)物料，并每天9點(diǎn)鐘前完成前一天的物料數(shù)據(jù)錄入工作。

6.3倉(cāng)庫(kù)所有進(jìn)倉(cāng)單據(jù)必須在四個(gè)工作日內(nèi)打印制單，并上交財(cái)務(wù)部。

6.4采購(gòu)員每天對(duì)倉(cāng)庫(kù)的帳、卡、物進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后跟相應(yīng)倉(cāng)管員進(jìn)行核對(duì)，并上報(bào)采購(gòu)部部長(zhǎng)，并對(duì)相關(guān)人員給予考核。

6.5要求各倉(cāng)管員嚴(yán)格按照《采購(gòu)訂單》收料、《領(lǐng)料單》發(fā)物料。

盤點(diǎn)管理

? 為了及時(shí)掌握物料變動(dòng)情況，避免物料的短缺、丟失和超儲(chǔ)積壓，保持帳、卡、物相符，必須進(jìn)行盤點(diǎn)。

1、盤點(diǎn)原則：

a)靜態(tài)盤點(diǎn)，車間領(lǐng)料員盤點(diǎn)前必須將車間不能按訂單配套生產(chǎn)的材料退回倉(cāng)庫(kù)，以便盤點(diǎn)對(duì)賬。

b)實(shí)盤實(shí)報(bào)，盤點(diǎn)的物、表、帳必須真實(shí)。

2、盤點(diǎn)方法

a)分區(qū)盤點(diǎn)：將倉(cāng)庫(kù)管理區(qū)內(nèi)所有物料進(jìn)行分區(qū)域放置不定期盤點(diǎn)。

b)經(jīng)常性盤點(diǎn)：倉(cāng)管員每天通過(guò)收發(fā)料及時(shí)檢查庫(kù)存物料的賬、卡、物是否相符，對(duì)有動(dòng)態(tài)的物料進(jìn)行巡回抽盤。

c)定期盤點(diǎn)

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